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2019年济宁市统计局部门预算
信息发布时间:2019-3-5 信息来源:济宁市统计局




2019年度



济宁市统计局部门决算












目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责                                第5页

二、机构设置                                第7页

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表                         第10页

二、收入决算表                              第11页

三、支出决算表                              第13页

四、财政拨款收入支出决算总表                  第15页

五、一般公共预算财政拨款支出决算表             第17页

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表          第19页

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                          第22页

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        第23页

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明                  第24页

二、收入决算情况说明                         第25页

三、支出决算情况说明                         第26页

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明           第27页

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        第28页

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                                         第29页

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                                         第30页

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

                                         第32页

九、重要事项情况说明                          第33页

第四部分  名词解释                           第36-40页

第五部分  附件                               第41-61页







第一部分


部门概况


一、部门职责

市统计局贯彻党中央关于统计工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、完整、及时的责任。贯彻执行统计工作法律、法规。拟订全市统计工作规划、政策、制度和标准并组织实施。依法监督涉外调查活动。负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作,集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责,监督指导县(市、区)行政执法工作。

(二)建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系。依法审批地方统计调查项目,审核统计计划、调查方案。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。指导部门统计工作。

(三)根据国家重大国情国力普查计划、方案,拟订全市的实施方案,会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查。统一组织协调各县(市、区)、各部门的社会经济调查,汇总整理全市的基本统计资料。对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府以及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(四)统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

(五)建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,指导各县(市、区)统计信息化系统建设。

(六)协助管理县(市、区)统计局局长、副局长。指导全市统计基层基础建设和统计队伍建设。监督管理各县(市、区)统计部门由中央、省、市级财政拨付的统计经费。

(七)指导全市统计科学研究、干部培训等工作。承担人才工作相关职责。

(八)贯彻落实全面从严治党要求,切实履行机关党建工作和党风廉政建设主体责任,整体推动机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设;指导所属单位抓好党的建设工作。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实市委、市政府深化改革的要求,组织推进本系统转变政府职能,深化简政放权,创新监管方式,优化政务服务工作。




二、机构设置

从决算单位构成看,济宁市统计局部门决算包括局本级决算、局属事业单位决算。

纳入市统计局2019年度部门决算编制范围的预算单位5个,包括:

1、济宁市统计局本级;

2济宁市经济运行监测中心(原济宁市农村社会经济调查队):负责全市经济社会综合性数据信息收集、整理,监测经济社会发展宏观走向,开展四新经济、园区发展等热点难点研究,定期公布数据信息和监测报告,服务宏观管理和生产经营决策。

3、济宁市统计普查中心:贯彻落实国家、省各种普查任务在济宁市行政区域内的贯彻落实;根据上级普查方案制定本地普查方案,并组织实施;组织普查的宣传动员;编制普查经费预算方案;对本行政区域内普查员、普查指导员进行培训;负责本行政区域内普查资料的搜集、整理、审核、汇总、上报及开发应用;监督、检查本行政区域内的普查工作。

4济宁市统计数据中心:承担全市统计数据处理工作,承担全市统计信息数据库、网络系统的运行维护工作;承担统计信息相关咨询服务工作;承办市统计局交办的其他事项。

5、济宁市社情民意调查中心:分管调查项目立项及12340热线服务工作。做好对内、对外的协调,与其他相关部门的政策咨询、监督投诉、热线服务电话建立协调机制;对群众反映的问题进行督办。……


第二部分


2019年度部门决算表





收入支出决算总表

                        公开01表

部门:济宁市统计局(汇总)      2019年度            单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,974.12

一、一般公共服务支出

15

2,010.02

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

16

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

17

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

18

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

19

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

20

0.00

七、其他收入

7

10.01

七、文化旅游体育与传媒支出

21

0.00


8



22



9



23


本年收入合计

10

1,984.14

本年支出合计

24

2,010.02

用事业基金弥补收支差额

11

0.00

结余分配

25

0.00

年初结转和结余

12

64.40

年末结转和结余

26

38.52


13



27


总计

14

2,048.54

总计

28

2,048.54

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

公开02表

部门:济宁市统计局(汇总)                2019年度                         单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1,984.14

1,974.12

0.00

0.00

0.00

0.00

10.01


201

一般公共服务支出

1,984.14

1,974.12

0.00

0.00

0.00

0.00

10.01


20105

统计信息事务

1,984.14

1,974.12

0.00

0.00

0.00

0.00

10.01


2010501

行政运行

710.53

710.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010502

一般行政管理事务

151.08

151.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010505

专项统计业务

185.80

185.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010507

专项普查活动

136.00

136.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010550

事业运行

600.73

590.71

0.00

0.00

0.00

0.00

10.01


2010599

其他统计信息事务支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开03表

部门:济宁市统计局(汇总)                2019年度                           单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2,010.02

1,299.89

710.13

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

2,010.02

1,299.89

710.13

0.00

0.00

0.00


20105

统计信息事务

2,010.02

1,299.89

710.13

0.00

0.00

0.00


2010501

行政运行

709.18

709.18

0.00

0.00

0.00

0.00


2010502

一般行政管理事务

171.03

0.00

171.03

0.00

0.00

0.00


2010505

专项统计业务

182.12

0.00

182.12

0.00

0.00

0.00


2010507

专项普查活动

138.62

0.00

138.62

0.00

0.00

0.00


2010550

事业运行

590.71

590.71

0.00

0.00

0.00

0.00


2010599

其他统计信息事务支出

218.36

0.00

218.36

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:济宁市统计局(汇总)                 2019年度                          单位:万元


项目

行次

决算数

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

1,974.12

一、一般公共服务支出

9

1,987.46

1,987.46

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

10

0.00

0.00

0.00



3



11





本年收入合计

4

1,974.12

本年支出合计

12

1,987.46

1,987.46

0.00


年初财政拨款结转和结余

5

24.66

年末财政拨款结转和结余

13

11.33

11.33

0.00


一、一般公共预算财政拨款

6

24.66


14





二、政府性基金预算财政拨款

7

0.00


15





总计

8

1,998.78

总计

16

1,998.78

1,998.78

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:济宁市统计局(汇总)             2019年度                            单位:万元

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

1,987.46

1,299.89

687.57


201

一般公共服务支出

1,987.46

1,299.89

687.57


20105

统计信息事务

1,987.46

1,299.89

687.57


2010501

行政运行

709.18

709.18

0.00


2010502

一般行政管理事务

171.03

0.00

171.03


2010505

专项统计业务

182.12

0.00

182.12


2010507

专项普查活动

138.62

0.00

138.62


2010550

事业运行

590.71

590.71

0.00


2010599

其他统计信息事务支出

195.80

0.00

195.80


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:济宁市统计局(汇总)                2019年度                            单位:万元

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

1,160.53

302

商品和服务支出

77.91

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

基本工资

283.14

30201

办公费

2.22

30701

国内债务付息

0.00


30102

津贴补贴

343.08

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00


30103

奖金

277.86

30203

咨询费

0.15

30703

国内债务发行费用

0.00


30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.02

30704

国外债务发行费用

0.00


30107

绩效工资

0.00

30205

水费

4.43

310

资本性支出

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

88.93

30206

电费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00


30109

职业年金缴费

6.20

30207

邮电费

0.51

31002

办公设备购置

0.00


30110

职工基本医疗保险缴费

35.79

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00


30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00


30112

其他社会保障缴费

10.04

30211

差旅费

4.43

31006

大型修缮

0.00


30113

住房公积金

115.46

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30114

医疗费

0.00

30213

维修()

0.00

31008

物资储备

0.00


30199

其他工资福利支出

0.03

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

61.45

30215

会议费

0.00

31010

安置补助

0.00


30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.55

31012

拆迁补偿

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00


30304

抚恤金

21.99

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00


30305

生活补助

30.13

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

3.53

31022

无形资产购置

0.00


30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

10.97

31099

其他资本性支出

0.00


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

16.05

312

对企业补助

0.00


30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

31201

资本金注入

0.00


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.09

31203

政府投资基金股权投资

0.00


30399

其他对个人和家庭的补助

9.34

30239

其他交通费用

25.51

31204

费用补贴

0.00





30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00





30299

其他商品和服务支出

8.45

31299

其他对企业补助

0.00








39999

其他支出

0.00


人员经费合计

1,221.98

公用经费合计

77.91


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:济宁市统计局(汇总)                2019年度                         单位:万元

预 算 数

决 算 数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.10

0.00

6.30

0.00

6.28

6.80

13.02

0.00

13.02

0.00

6.28

6.74

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:济宁市统计局(汇总)               2019年度                                    单位:万元

项         目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类    科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏    次

1

2

3

4

5

6

合    计
































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。









第三部分


2019年度部门决算情况说明











一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入1984.14万元,总支出2010.02万元。与2018年相比,收入增加181.64万元,增长10.07%;总支出比上年增加115.92万元,增长6.12%。主要增加经费为宏观信息库建设经费。


二、收入决算情况说明

本年收入合计1984.14万元,其中财政拨款收入1974.12万元,占99.49%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入10.01万元,占0.51%。


三、支出决算情况说明

本年支出合计2010.02万元,其中:基本支出1299.89万元,占64.66%;项目支出710.13万元,占35.33%。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总收入1974.12万元,总支出2010.02万元,与2018年相比,收入增加181.64万元,增长10.07%;财政拨款总支出比上年增加115.92万元,增长6.12%。主要增加经费为宏观信息库建设经费所致。


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2010.02万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增长115.92万元,增长6.12%。主要原因为追加宏观信息库建设经费以及人员经费所致。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2010.02万元,主要用于以下方面:行政运行支出710.53万元,占35.34%;一般行政管理事务支出151.08万元,占7.51%;专项统计业务支出185.8万元,占9.24%;专项普查活动支出138.62万元(另有164万元通过财政转移支付拨付各县区),占6.89%;其他统计信息事务支出218.36,占10.86%;事业运行支出590.71万元,占29.38%。


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1639.51万元,支出决算为2010.02万元,完成年初预算的122.59%。决算数大于预算数的主要原因是:追加宏观经济信息库建设经费以及人员经费所致。其中:

1一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。主要反映用于局机关人员工资、商品服务支出。年初预算为514.28万元,支出决算为710.53万元,完成年初预算的138.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资以及奖金发放等原因。

2一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。主要反映用于网络租赁以及开展大数据工作支出,年初预算为41万元,决算支出151.08万元,完成年初预算的368.48%,决算数大于预算数的主要原因是追加的宏观经济信息库建设经费所致。

3一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。主要反映用于各科室开展各类小型调查业务及社情民意调查经费的支出。年初预算为149万元,支出决算为185.8万元,完成年初预算的124.69%。决算数大于预算数的主要原因是追加社情民意调查中心设备更新经费所致。

4一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。用于反映开展经济普查活动的支出。年初预算为300万元,支出决算为138.62万元,另有164万元通过财政转移支付拨付各县区,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

5、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出,用于反映四经普大数据平台建设经费及其他部门拨付给我单位的社情民意调查费用。年初预算为200万元,支出决算为218.36万元,完成年初预算的109%,决算大于预算的主要原因是宣传部安排文明创建调查任务,拨付给我单位调查经费所致。

6、一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。主要反映用于所属事业单位人员工资奖金、商品服务支出。年初预算435.23万元,支出决算为590.71万元,完成年初预算的135.72%。决算数大于预算的主要原因是人员增资及奖金的发放所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1299.89万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1221.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助以及其他工资福利支出等。

公用经费77.91万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他商品和服务支出等费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括济宁市统计局机关及其所属预算单位,共5个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为13.01万元,完成年初预算的99.31%,其中:因公出国(境)费0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置及运行维护费6.27万元,完成年初预算的99.5%;公务接待费6.74万元,完成年初预算的99.12%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少0.09万元,主要原因公务购置车辆及运行费以及公务接待费下降导致。其中:因公出国(境)费与2018年预算持平,为0万元、公务车购置及运行费比上年减少0.13万元(与2019年预算相比减少0.03万元)。公务接待费比上年减少0.26万元(与2019年预算相比减少0.06万元)。因公出国(境)费无变动。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行公务用车管理相关规章制度,导致用车频率降低,车辆运行费用下降。公务接待费减少的主要是严格按规定执行公务接待人员、范围、标准等,公务接待费用下降。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为0万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年无使用财政拨款安排出国工作任务。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为6.27万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的48.19%。其中:公务用车购置费支出0万元,2019年本单位未使用财政拨款购置公务用车;公务用车运行维护费6.27万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年济宁市统计局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为6.74万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的51.8%。2019年公务接待全部为国内公务接待,主要用于国家、省上级主管部门来我市指导、调研、检查工作等公务接待支出,共计接待41批次、400人次;其中外事接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

九、重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出77.91万元,比年初预算数减少18.89万元,降低19.51%,主要原因是压减经费所致。

(二)政府采购支出情况

2019年度,政府采购金额472.7万元,其中:政府采购货物金额110.08万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额362.61万元。授予中小企业合同金额110.08万元,占政府采购总额的23.28%,其中:授予小微企业合同金额362.61万元,占政府采购总金额的76.71%;

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,部门(单位)共有车辆1辆,其中,符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是瑞风商务车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,济宁市统计局按照“谁用款、谁评价”的原则,组织对局机关及所属单位,对2019年度市级部门预算项目进行全面自评,涵盖项目6个,涉及预算资金988万元,占部门预算项目支出总额100%。

组织对“宏观经济信息库”、“四经普大数据平台”等2个项目开展了部门评价,涉及资金478万元,上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,上述2个项目完成情况较好,主要表现为:项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度较健全,预算执行及时、有效,群众满意度较高,基本实现了预期。对“四经普大数据平台”进行了绩效自评报告,从评价情况来看, “四经普平台”对充分利用第四次经济普查结果,及时将符合条件的企业纳入到统计监测体系中来,做好“四上”企业和准“四上” 企业统计监测工作,为全市经济社会发展提供准确的决策依据。平台的经济地理信息资源系统,能够将四经普的建筑信息与企业位置将结合,更加直观的展示企业的分布、成长情况,获得济宁市党委机关部门用户高度认可。

对“宏观经济信息库”进行了年度绩效进度自评。截止2019年12月31日,数据库建设完成率为60%、平台功能完成率为70%、平台建设对象的覆盖率为68%、主要软件功能达到预期要求的50%、元数据达到国家标准的80%、分析研究产品达到预期的65%,均已达到年度指标值。宏观数据产品、功能模块都能按期完成,项目支出符合国家或部门相关支出标准。项目支出低于国内机制可比支出、低于国际市场机制可比支出、产品质量未受到质疑,分析研究成果及时推送给市委市政府主要领导及部门、微信、APP端服务每日更新,不断提升政府数据服务质量,有益于提高政府宏观数据应用、有益于提高宏观数据质量,有益于提高政府公信力、有益于统计生产环境的营造、有益于统计数据生产传播环境的营造。数字版的经济社会监测月报、全景分析、调研报告等,获得了济宁市党政机关部门、社会公众用户、企业用户、统计业务人员的普遍认可。

2、部门决算中项目绩效自评结果。济宁市统计局2019年度市级部门预算项目绩效自评的5个项目中,有5个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目,平台数据更新主要是市级掌握的四上企业数据和名录数据信息,和个别区县的数据联通尚未通畅,导致产出指标低于预期等问题

今年在部门决算中全面反映了2019年度济宁市统计局项目支出绩效自评情况结果。(详见“第五部分 附件”)。

3、部门评价项目绩效评价结果

以“四经普大数据平台”项目为例,该项目绩效评价综合得分100,评价结果为“优”。(绩效评价报告详见“第五部分附件”)




第四部分



名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公、咨询费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

十九、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

二十、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。






第五部分



附  件


2019年度济宁市统计局部门预算项目绩效自评情况汇总表






单位:万元



序号

项目名称

资金使用单位

自评

得分

自评

等级







1

信息网络租赁及维护费

统计数据中心

100



2

统计调查等工作经费

各专业科室

100



3

经济普查

统计普查中心

100



4

四经普大数据平台

统计数据中心

100



5

宏观经济信息库

统计数据中心

100






























市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)


项目名称

济宁市四经普大数据平台

主管部门

山东省统计局

实施单位

济宁市统计局

联系电话

2967781

项目预算
  执行情况
  (10分)

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数
  (A)

全年执行数
  (B)

分值

执行率
  (B/A)

得分

年度资金总额

200

200

195.8

10

100

10

其中

当年拨款

200

200

195.8

——

100

——

上年结转




——


——

其他资金




——


——

年度
  总体
  目标

预期目标

实际完成情况

服务“放管服”改革,形成涵盖法人信息资源库、非法人信息资源库、个体经营户信息资源库的“全市微观经济元素数据信息总库”,构建集数据管理、更新维护、监测预警、分析研究等功能为一体的数据资源管理系统,通过对企业精准分类实现精准施策,改善营商环境;服务社会公众、政府部门、领导决策对数据信息资源的可视化需求,融合电子地理信息技术和地理信息资源库构建“济宁微观经济地理信息资源平台”,增强数据展示的生动程度提升数据信息的可读性、生动性与易记性,便于政府与公众群体理解和使用。

(一)建立四经普业务数据处理平台。完成各类数据库系统的搭建和应用软件的开发,实现数据的采集、处理、汇总、分析、比对、审核、备份以及控制数据质量等方面的功能;建立“全市微观经济元素数据信息总库”,对企业基础数据进行集中管理,监测企业发展动向,为各业务部门提供基础数据支持;

(二)利用第四次经济普查采集的建筑物信息、企业信息结合地理信息资源库共同构建“济宁微观经济地理信息资源平台”;

(三)建立数据管理、更新维护的长效机制,实现政府基础信息资源库系统标准统一、管理科学、维护及时、数据全面、真实权威和服务到位;

(四)建立数据共享和交换技术标准和相关管理规范,实现国家法律法规规定下的数据共享服务体系以及数据的安全保障体系;

服务“放管服”改革,形成涵盖法人信息资源库、非法人信息资源库、个体经营户信息资源库的“全市微观经济元素数据信息总库”,构建集数据管理、更新维护、监测预警、分析研究等功能为一体的数据资源管理系统,通过对企业精准分类实现精准施策,改善营商环境;服务社会公众、政府部门、领导决策对数据信息资源的可视化需求,融合电子地理信息技术和地理信息资源库构建“济宁微观经济地理信息资源平台”,增强数据展示的生动程度提升数据信息的可读性、生动性与易记性,便于政府与公众群体理解和使用。

(一)建立四经普业务数据处理平台。完成各类数据库系统的搭建和应用软件的开发,实现数据的采集、处理、汇总、分析、比对、审核、备份以及控制数据质量等方面的功能;建立“全市微观经济元素数据信息总库”,对企业基础数据进行集中管理,监测企业发展动向,为各业务部门提供基础数据支持;

(二)利用第四次经济普查采集的建筑物信息、企业信息结合地理信息资源库共同构建“济宁微观经济地理信息资源平台”;

(三)建立数据管理、更新维护的长效机制,实现政府基础信息资源库系统标准统一、管理科学、维护及时、数据全面、真实权威和服务到位;充分利用四经普的成果,建立“准四上”企业监测系统,为积极培育“四上”企业提供监测依据。

(四)建立数据共享和交换技术标准和相关管理规范,实现国家法律法规规定下的数据共享服务体系以及数据的安全保障体系;

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

(50分)

数量指标

数据库建设完成率

5

5

5

5


平台功能的完成率

5

5

5

5


平台建设对象的覆盖率

5

5

5

5


质量指标

主要数据产品达到预期要求

5

5

5

5


元数据达到国家标准

5

5

5

5


分析研究产品达到预期目标

5

5

5

5


时效指标

数据产品是否按期生产

5

5

5

5


功能模块是否按期完成

5

5

5

5


成本指标

项目支出是否符合国家或部门相关支出标准

5

5

5

5


项目支出是否低于上年可比成本

5

5

5

5


(30分)

经济效益指标

项目支出是否低于国内市场机制可比支出

3

3

3

3


项目支出是否低于国际市场机制可比支出

3

3

3

3


社会效益指标


主要数据产品未受到质疑,没有产生不良影响

3

3

3

3


分析研究产品是否得到应用

3

3

3

3


项目实施是否节约基层统计人员工作量

3

3

3

3


可持续影响指标

项目实施是否节约基层统计人员工作量

3

3

3

3


项目实施是否节约基层统计人员工作量

3

3

3

3


项目是否有益提高统计公信力

3

3

3

3


项目是否有益统计数据生产环境的营造确定能

3

3

3

3


项目是否有益统计数据生产传播环境的营造

3

3

3

3


满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标

数据产品获得济宁市党政机关部门用户认可

5

5

5

5


数据产品获得社会公众用户认可

5

5

5

5


数据产品获得企业用户认可

5

5

5

5


数据产品获得统计业务人员认可

5

5

5

5


总分

100

100


总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:




市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

济宁市宏观经济信息资源库

主管部门

山东省统计局

实施单位

济宁市统计局

联系电话

2967781

项目预算
  执行情况
  (10分)

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数
  (A)

全年执行数
  (B)

分值

执行率
  (B/A)

得分

年度资金总额

278

110.08

110.08

10

100%

10

其中

当年拨款

278

110.08


——

100%

——

上年结转




——


——

其他资金




——


——

年度
  总体
  目标

预期目标

实际完成情况

按照“社会公众、企业单位、政府部门、领导决策”四类用户建设不同平台界面,根据授权向不同用户提供不同范围和不同深度的数据服务,增加数据分析研究成果公开共享能力,强化为部门及领导提供实时数据监测能力。引入电子地理信息技术,将宏观数据与电子地图结合,开发直观呈现的数据可视化模块,为各类用户提供以电子地图形式展现的宏观数据服务。


按照“社会公众、企业单位、政府部门、领导决策”四类用户建设不同平台界面,根据授权向不同用户提供不同范围和不同深度的数据服务,增加数据分析研究成果公开共享能力,强化为部门及领导提供实时数据监测能力。引入电子地理信息技术,将宏观数据与电子地图结合,开发直观呈现的数据可视化模块,为各类用户提供以电子地图形式展现的宏观数据服务。


一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

(50分)

数量指标

数据库建设完成率

5

5

5

5


平台功能的完成率

5

5

5

5


平台建设对象的覆盖率

5

5

5

5


质量指标

主要软件功能达到预期要求

5

5

5

5


元数据达到国家标准

5

5

5

5


分析研究产品达到预期目标

5

5

5

5


宏观数据产品是否按期生产

宏观数据产品是否按期生产

5

5

5

5


功能模块是否按期完成

5

5

5

5


成本指标

项目支出是否符合国家或部门相关支出标准

5

5

5

5


项目支出是否低于上年可比成本

5

5

5

5


(30分)

经济效益指标

项目支出是否低于国内市场机制可比支出

3

3

3

3


项目支出是否低于国际市场机制可比支出

3

3

3

3


社会效益指标


主要数据产品未受到质疑,没有产生不良影响

3

3

3

3


分析研究产品是否得到应用

3

3

3

3


项目实施是否节约基层统计人员工作量

3

3

3

3


可持续影响指标

项目是否有益提高政府宏观数据应用

3

3

3

3


项目是否有益提高宏观数据质量

3

3

3

3


项目是否有益提高统计公信力

3

3

3

3


项目是否有益统计数据生产环境的营造确定能

3

3

3

3


项目是否有益统计数据生产传播环境的营造

3

3

3

3


满意度

指标

(20分)

服务对象满意度指标

数据产品获得济宁市党政机关部门用户认可

5

5

5

5


数据产品获得社会公众用户认可

5

5

5

5


数据产品获得企业用户认可

5

5

5

5


数据产品获得统计业务人员认可

5

5

5

5


总分

100



总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:


注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。    4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。    5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

信息网络租赁费维护费

主管部门

山东省统计局

实施单位

济宁市统计局

联系电话

2967781

项目预算
  执行情况
  (10分)

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数
  (A)

全年执行数
  (B)

分值

执行率
  (B/A)

得分

年度资金总额

151.08

151.08

151.08

10

100

10

其中

当年拨款




——


——

上年结转




——


——

其他资金




——


——

年度
  总体
  目标

预期目标

实际完成情况

按照用户要求建设不同平台界面,根据授权向不同用户提供不同范围和不同深度的数据服务,增加数据分析研究成果公开共享能力,强化为部门及领导提供实时数据监测能力,并维护好市县乡三级网络连通保障工作。

向不同用户提供不同范围和不同深度的数据服务,增强了数据分析研究成果公开共享能力,强化了为部门及领导提供实时数据监测能力,并维护好联通市县乡三级网络保障工作。

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

(50分)

数量指标

网络及数据库维护完成率

5

5


5


网络平台功能的维护率

5

5


5


网络平台的覆盖率

5

5


5


质量指标

网络及平台功能达到预期要求

5

5


5


分析研究产品达到预期目标

5

5


5


时效指标

宏观数据产品是否按期生产

5

5


5


网络及数据平台功能是否保障顺利进行

5

5


5


成本指标

指标1:项目支出是否符合国家或部门相关支出标准

5

5


5


指标2:项目支出是否低于上年可比成本

5

5


5


(30分)

经济效益指标

项目支出是否低于国内市场机制可比支出

5

5


5


项目支出是否低于国际市场机制可比支出

5

5


5


社会效益指标


主要数据产品未受到质疑,没有产生不良影响

5

5


5


分析研究产品是否得到应用

5

5


5


生态效益指标

指标1:不适用






……






可持续影响指标

项目是否有益提高政府宏观数据应用

5

5


5


项目是否有益提高政府公信力

5

5


5


满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标

数据产品获得济宁市党政机关部门用户认可

5

5


5


数据产品获得社会公众用户认可

5

5


5


总分

100



总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:


注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。    4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。    5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。




市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

统计调查等工作经费

主管部门

山东省统计局

实施单位

济宁宁市统计局

联系电话

2967781

项目预算
  执行情况
  (10分)

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数
  (A)

全年执行数
  (B)

分值

执行率
  (B/A)

得分

年度资金总额

149

149

149

10

100

10

其中

当年拨款

149

149

149

——

100

——

上年结转




——


——

其他资金




——


——

年度
  总体
  目标

预期目标

实际完成情况

为确保完成国家布置的统计调查任务的完成,主要包括:国民经济核算统计报表制度,基本单位统计报表制度,规模以上工业统计报表制度,建筑业统计报表制度,运输邮电也统计报表制度,批发和零售业、住宿和餐饮业统计报表制度,对外经济贸易和旅游综合统计报表制度,固定资产投资统计报表制度,房地产开发统计报表制度,能源统计报表制度,劳动统计报表制度,环境综合统计报表制度,社会综合统计报表制度等按时上报。

按时保质保量的完成国民经济核算统计报表制度,基本单位统计报表制度,规模以上工业统计报表制度,建筑业统计报表制度,运输邮电也统计报表制度,批发和零售业、住宿和餐饮业统计报表制度,对外经济贸易和旅游综合统计报表制度,固定资产投资统计报表制度,房地产开发统计报表制度,能源统计报表制度,劳动统计报表制度,环境综合统计报表制度,社会综合统计报表等各专业报表工作任务。

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

(50分)

数量指标

按规定调查对象统计覆盖率

5

5

5

5


数据产品完成率

5

5

5

5


分析信息完成率

5

5

5

5


质量指标

原始数据采集完成预定要求

5

5

5

5


主要数据产品达到预期要求,初次上报率高

5

5

5

5


分析研究产品达到预期目标

5

5

5

5


时效指标

数据产品是否按期生产并报告

5

5

5

5


分析研究是否按期完成并报告

5

5

5

5


成本指标

项目支出是否符合国家或部门相关支出标准

5

5

5

5


项目支出是否低于上年可比成本

5

5

5

5


(30分)

经济效益指标

项目支出是否低于国内市场机制可比支出

5

5

5

5


项目支出是否低于国际市场机制可比支出

5

5

5

5


社会效益指标


主要数据产品未受到质疑,没有产生不良影响

5

5

5

5


分析研究产品是否得到应用

5

5

5

5


生态效益指标

指标1:不适用






……






可持续影响指标

项目是否有益提高统计能力建设

2

2

2

2


项目是否有益提高统计数据质量

2

2

2

2


项目是否有益提高统计公信力

2

2

2

2


项目是否有益统计数据生产环境的营造

2

2

2

2


项目是否有益统计数据生产传播环境的营造

2

2

2

2


满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标

数据产品和分析研究获得到国内官方用户认可度

5

5

5

5


数据产品获得国内非官方认可度

5

5

5

5


总分

100



总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:


注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。    4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。    5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。




市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

第四次经济普查

主管部门

山东省统计局

实施单位

济宁市统计局

联系电话

2967781

项目预算
  执行情况
  (10分)

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数
  (A)

全年执行数
  (B)

分值

执行率
  (B/A)

得分

年度资金总额

300

300

300

10

100

10

其中

当年拨款

300

300

300

——

100

——

上年结转




——


——

其他资金




——


——

年度
  总体
  目标

预期目标

实际完成情况

按照国务院、省、市政府部署及《全国经济普查条例》,组织实施本行政辖区内的全国经济普查:建立领导小组及其工作机构;按全国经济普查方案、细则,建立我市普查实施方案、工作制度;召开工作会议及各阶段工作部署会议;开展全区域、多层次的宣传动员;开展普查业务培训;组织开展多部门资料收集和比对,划分普查区域绘制普查区域地图,组织普查人员开展摸底清查;组织普查人员逐户入户普查登记;组织普查指导员复查和抽查,组织乡级、县级、市级审核查询据实纠错;开展事中、事后质量抽查、检查督导;汇总数据;

组织实施了本行政辖区内的全国经济普查:建立了普查领导小组及其工作机构;按全国经济普查方案、细则,建立了我市普查实施方案、工作制度;及时召开各类普查工作会议及各阶段工作部署会议;开展全区域、多层次的宣传动员工作;开展普查业务培训工作;组织开展多部门资料收集和比对,划分普查区域绘制普查区域地图,组织普查人员进行开展摸底清查;组织普查人员逐户入户普查登记;组织普查指导员复查和抽查,组织乡级、县级、市级审核查询据实纠错;开展事中、事后质量抽查、检查督导;并进行了汇总数据;

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

(50分)

数量指标

按规定调查对象统计覆盖率

5

5

5

5


数据产品完成率

5

5

5

5


分析信息完成率

5

5

5

5


质量指标

原始数据采集完成预定要求

5

5

5

5


主要数据产品达到预期要求,初次上报率高

5

5

5

5


分析研究产品达到预期目标

5

5

5

5


时效指标

数据产品是否按期生产并报告

5

5

5

5


分析研究是否按期完成并报告

5

5

5

5


成本指标

项目支出是否符合国家或部门相关支出标准

5

5

5

5


项目支出是否低于上年可比成本

5

5

5

5


(30分)

经济效益指标

项目支出是否低于国内市场机制可比支出

5

5

5

5


项目支出是否低于国际市场机制可比支出

5

5

5

5


社会效益指标


主要数据产品未受到质疑,没有产生不良影响

5

5

5

5


分析研究产品是否得到应用

5

5

5

5


政策咨询建议是否得到应用

5

5

5

5


生态效益指标

指标1:不适用






……






可持续影响指标

项目是否有益提高统计能力建设

1

1

1

1


项目是否有益提高统计数据质量

1

1

1

1


项目是否有益提高统计公信力

1

1

1

1


项目是否有益统计数据生产环境的营造

1

1

1

1


项目是否有益统计数据生产传播环境的营造

1

1

1

1


满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标

数据产品和分析研究获得到国内官方用户认可度

5

5

5

5


数据产品获得国内官方认可度

5

5

5

5


总分

100



总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:


注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。    4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。    5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。




宏观经济信息资源库项目绩效自评报告


一、项目基本情况

2018年9月,《济宁市人民政府办公室关于印发济宁市政务信息资源整合提升工作方案的通知》明确提出,市统计局牵头承担宏观信息资源库建设,推动宏观经济数据共享共用。市统计局按照市委、市政府的要求,在总结济宁市综合数据信息平台建设经验基础上,深入调研、积极筹备,全力推进宏观经济信息资源库建设。

济宁市宏观经济信息资源库项目于2019年8月份正式开始建设。建设内容为:按照“社会公众、企业单位、政府部门、领导决策”四类用户建设不同平台界面,根据授权向不同用户提供不同范围和不同深度的数据服务,增加数据分析研究成果公开共享能力,强化为部门及领导提供实时数据监测能力。引入电子地理信息技术,将宏观数据与电子地图结合,开发直观呈现的数据可视化模块,为各类用户提供以电子地图形式展现的宏观数据服务。

项目合同金额为2752000元,项目建设周期为半年。

二、项目实施情况

该项目由山东数研信息科技邮箱公司承建,采用“专业科室+数据中心+软件公司”模式进行开发。公司针对社会公众、部门、企业、领导等不同用户需求,定制了微信公众平台、宏观济宁APP客户端、宏观PC端等不同终端服务系统。8月15日,宏观经济库移动客户端“宏观济宁”APP上线;同时,搭建宏观经济信息资源库PC端。至2019年底,宏观经济信息资源库PC端已经搭建完毕并在测试准备上线状态。宏观库涵盖全市经济、社会、民生、资源等各行业、各领域,涉及14个区(市)县、17个产业园区,共59张数据表,两千多篇来自国研中心、各地政府、各级统计机构、知名学者发布的宏观经济分析分析文章,共计234万条数据信息。宏观济宁APP的运行受到市直各部门的好评。

三、项目自评等级与分数

宏观经济信息资源库项目绩效总分为100分,2019年计划完成总项目的60%。

截止2019年12月31日,数据库建设完成率为60%、平台功能完成率为70%、平台建设对象的覆盖率为68%、主要软件功能达到预期要求的50%、元数据达到国家标准的80%、分析研究产品达到预期的65%,均已达到年度指标值,得30分。宏观数据产品、功能模块都能按期完成,项目支出符合国家或部门相关支出标准,得20分。项目支出低于国内机制可比支出、低于国际市场机制可比支出、产品质量未受到质疑,分析研究成果及时推送给市委市政府主要领导及部门、微信、APP端服务每日更新,不断提升政府数据服务质量,有益于提高政府宏观数据应用、有益于提高宏观数据质量,有益于提高政府公信力、有益于统计生产环境的营造、有益于统计数据生产传播环境的营造,得30分。数字版的经济社会监测月报、全景分析、调研报告等,获得了济宁市党政机关部门、社会公众用户、企业用户、统计业务人员的普遍认可,得20分。

四、绩效表现

宏观经济信息资源库项目资金分两次到位,第一次资金

到位后,已经按照合同要求按时足额拨付,未出现截留、挤占、挪用等现象。制定了资金使用方案,严格按照项目计划和规定用途专款专用;并定期向主管部门汇报项目进展与资金使用情况。

由于此项目是跨年项目,剩余资金根据项目进度,等建设工作验收完毕再给予最终评价。





四经普大数据平台项目绩效自评报告


一、自评工作开展情况

作为全市部门整体绩效评价工作试点单位之一,根据济财绩[2020]7号文通知要求,对我单位2019年度四经普大数据平台建设项目进行自评。

(一)项目建设背景

2018年全国第四次经济普查是新时代中国特色社会主义思想指导下,国家为摸清经济家底而进行的重大国情国力调查。普查形成的海量数据资源对于深化供给侧改革,推进经济发展方式转变,科学制定中长期发展规划具有重要意义。济宁市积极适应新时代高质量发展要求,牢牢把握稳中求进工作总基调,以新旧动能转换为牵动,防风险、补短板、强弱项各项工作成效明显,经济保持总体平稳、稳中向好发展态势。但长期形成的产业、行业、能源与消费结构,使得全市在国内外经济环境不确定、不稳定性中承受的压力较重,需要调整转换的问题较多,重点表现在企业创新能力不足,供给侧改革步伐缓慢,产业结构调整不到位等问题。而支撑济宁经济结构调整转换和经济社会全面可持续发展,需要在全面普查的基础上形成一套基础的经济数据资源库系统。目的是将普查数据以及动态更新的企业数据纳入政府层面的数据资源库进行管理、研究、开发和应用,向政府部门和社会公众提供各类查询、分析、监测、预警等数据服务。通过大数据分析技术和地理信息技术的结合,使经济数据具备空间特性,开发可视化的数据查询汇总、区域经济分析、专题数据监测、经济走势研究等功能。为政府宏观决策服务,为区域经济管理和规划服务,为社会公众提供全面、权威、易读的数据服务,促进我市深化行政体制“放管服”改革,助力济宁新旧动能转换重大工程,四经普大数据平台建设预算总金额为200万元.

(二)项目建设内容

服务“放管服”改革,形成涵盖法人信息资源库、非法人信息资源库、个体经营户信息资源库的“全市微观经济元素数据信息总库”,构建集数据管理、更新维护、监测预警、分析研究等功能为一体的数据资源管理系统,通过对企业精准分类实现精准施策,改善营商环境;服务社会公众、政府部门、领导决策对数据信息资源的可视化需求,融合电子地理信息技术和地理信息资源库构建“济宁微观经济地理信息资源平台”,增强数据展示的生动程度,提升数据信息的可读性、生动性与易记性,便于政府与公众群体理解和使用。

一是建立四经普业务数据处理平台。完成各类数据库系统的搭建和应用软件的开发,实现数据的采集、处理、汇总、分析、比对、审核、备份以及控制数据质量等方面的功能;建立“全市微观经济元素数据信息总库”,对企业基础数据进行集中管理,监测企业发展动向,为各业务部门提供基础数据支持;

二是利用第四次经济普查采集的建筑物信息、企业信息

结合地理信息资源库共同构建“济宁微观经济地理信息资源平台”;

三是建立数据管理、更新维护的长效机制,实现政府基础信息资源库系统标准统一、管理科学、维护及时、数据全面、真实权威和服务到位;

四是建立数据共享和交换技术标准和相关管理规范,实现国家法律法规规定下的数据共享服务体系以及数据的安全保障体系。

(三)项目实施情况

四经普大数据平台项目于2019年4月份立项,5月份通过竞争性谈判方式进行采购,由济宁市兖州区天信源信息技术服务有限公司承建。公司在充分调研的基础上, 5月份开始实施建设。经过充分调研、需求分析、概要设计、数据库设计、模块开发、元数据库搭建、网络数据库集成等环节,于9月份搭建完毕,10月份进行平台是试运行和功能模块的调整,11月中旬,通过专家组的验收,正式交付应用。

项目资金合同金额为195.8万元,分合同生效之日起10个工作日支付50%,项目建设完毕后监理公司评估通过之日起10个工作日内支付剩余款项。

二、自评结果概述

本项目自评总分为100分,包含产出指标50分、效益指标30分、满意度指标20分。

产出指标中,涉及数量指标的数据库建设完成率5分、平台功能的完成率5分、平台建设对象的覆盖率5分;涉及质量指标的主要数据产品达到预期要求5分、元数据达到国家标准5分、分析研究产品达到预期目标5分;涉及时效指标的数据产品是否按期生产5分、功能模块是否按期完成5分,都已经按照合同规定的时间和标准完成,得40分。成本指标中的项目支出是否符合国家和部门相关支出标准5分、项目指标是否低于上年可不成本5分,本项目通过竞争性谈判方式进行采购,所需费用最低,得10分。

效益指标中,项目支出低于国内市场机制可比支出,低于国际市场可比支出,经济效益得6分;项目主要数据产品未受到质疑也未产生不良影响,所生产的分析研究如专题监测都得到了广泛的应用,项目的实施大大提高了四经普数据审核的效率,节约了基层统计人员工作量,得9分;项目利用人工智能技术进行四新企业鉴别依托行业代码和主要生产经营活动,分专业细化甄别标准,利用人工智能识别和机器学习技术,从四经普微观库中甄别“四新企业11823家,这一开创性工作使掌握四新经济底数成为可能,有益于提高统计能力建设、有益于提高统计数据质量、有益于提高统计公信力、有益于统计数据生产环境的营造确定能力,有益于统计数据生产传播环境的营造,得12分。

满意度指标,平台包括准“四上”企业培育系统,充分利用第四次经济普查结果,及时将符合条件的企业纳入到统计监测体系中来,做好“四上”企业和准“四上” 企业统计监测工作,为全市经济社会发展提供准确的决策依据。平台的经济地理信息资源系统,能够将四经普的建筑信息与企业位置将结合,更加直观的展示企业的分布、成长情况。获得济宁市党委机关部门用户认可、获得了社会公众用户认可、获得了企业用户认可、获得了统计业务人员认可,得20分。

取得的主要成效:

1、平台全程服务第四次经济普查工作,完成第四次经济普查各个阶段对普查数据采集、处理、汇总、分析、比对、审核以及控制数据质量等方面的功能需要。

2、做为济宁市第四次经济普查的创新工作,获得山东省统计局高度赞扬,并将济宁创新经验快速推广山东全省,山东省其他兄弟市多次来济宁学习交流经验,为山东省第四次经济普查工作做出巨大贡献。

3、平台以第四次经济普查数据为基础,形成济宁企业数据档案库,为济宁提升政府治理能力,促进行政体制“放管服”改革,助力济宁新旧动能转换提供基础数据支持。

发现的主要问题:

目前平台数据更新主要是市级掌握的四上企业数据和名录数据信息,只和个别区县的数据联通,尚未联通济宁14区县市全部企业数据。

三、下一步工作措施

1、借助国家名录库改革创新试点工作,积极融合对比税务、行政审批、编办、民政数据信息进一步做好“四上”企业和准“四上”企业统计监测工作。

2建立市、县、乡、村居(社区)、企业五级联动的统计网络管理体系,将平台延伸到基层,建成济宁全市四上企业、准四上企业、线下企业的全量企业数据监测平台。




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