济宁市统计局通知通告济宁市统计局2017年度部门决算

济宁市统计局2017年度部门决算

一、部门基本情况

1.部门职责

济宁市统计局是市政府主管全市统计和国民经济核算工作的直属机构，主要职责有：

(一)承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；组织实施国家、省有关统计工作的方针政策、法律法规规划，研究拟订全市统计工作的相关规定、发展规划和统计调查计划并组织实施；依法监督涉外社会调查活动；依法查处统计违法行为。

(二)建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；按照国家、省统一的基本统计制度，制定或与有关部门共同制定全市统计标准；负责统计调查项目的管理监督，依法备案、审批各部门的统计调查计划、调查方案；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；指导部门统计工作。

(三)根据国家、省重大国情国力普查计划、方案，拟订全市的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；统一组织协调各县(市、区)、各部门的社会经济调查，汇总整理全市的基本统计资料；对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(四)统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料，定期向社会公众发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

(五)建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各县(市、区)统计信息化系统建设。

(六)协助各县(市、区)党委和政府管理县(市、区)统计局局长、副局长；指导全市统计基础建设和统计队伍建设；组织实施统计从业资格认定工作；监督管理各县(市、区)统计部门由中央、省、市级财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

(七)指导全市统计科学研究、干部培训等工作。

(八)承办市委、市政府交办的其他事项。

2、机构设置

局机关及所属三个副处级事业单位（农调队、普查中心、社情民意调查中心）和两个正科级事业单位济宁市信息中心、高新区统计工作处。主要职责为：

（一）济宁市农村社会经济调查队：贯彻执行国家、省、市统计局制定的农村统计调查方法制度，组织实施农村住户、农产品产量、农村社会经济基本情况等调查方案和农村全面小康进程、社会主义新农村建设的监测；开展对农村社会经济问题的分析研究，向各级党政领导和社会公众提供统计调查资料和信息；准确、及时、系统地收集、整理和编印农村社会经济统计调查资料；领导和管理全市农村社会经济调查工作；负责各级农村统计调查人员的业务培训和组织指导工作；完成市委、市政府交办的其他统计调查和分析研究工作。

（二）济宁市统计普查中心：贯彻落实国家、省各种普查任务在济宁市行政区域内的贯彻落实；根据上级普查方案制定本地普查方案，并组织实施；组织普查的宣传动员；编制普查经费预算方案；对本行政区域内普查员、普查指导员进行培训；负责本行政区域内普查资料的搜集、整理、审核、汇总、上报及开发应用；监督、检查本行政区域内的普查工作。

（三）济宁市社情民意调查中心（统计信息中心）：分管调查项目立项及12340热线服务工作。做好对内、对外的协调，与其他相关部门的政策咨询、监督投诉、热线服务电话建立协调机制；对群众反映的问题进行督办。

（四）济宁市统计局高新区统计工作处：贯彻执行国家、省、市统计局制定的各项统计制度，组织实施农业、工业、固定资产投资、建筑业、房地产业、批零业、住宿餐饮业、劳动工资等统计调查工作；准确、及时、全面地收集、整理和编印高新区统计资料；向各级党政领导和社会公众提供统计服务；负责全区统计人员业务培训和组织指导工作；领导和管理全区统计工作；组织实施农业普查、经济普查、人口普查等大型调查活动；完成市统计局和高新区管委会交办的其他工作。

二、公开表格

1、收入支出决算总表
					公开01表
部门：济宁市统计局（汇总）		2017年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1506.5	一、一般公共服务支出	28	1616.5
二、上级补助收入	2	0.0	二、外交支出	29	0.0
三、事业收入	3	0.0	三、国防支出	30	0.0
四、经营收入	4	0.0	四、公共安全支出	31	0.0
五、附属单位上缴收入	5	0.0	五、教育支出	32	0.0
六、其他收入	6	0.0	六、科学技术支出	33	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.0
	10		十、节能环保支出	37	0.0
	11		十一、城乡社区支出	38	0.0
	12		十二、农林水支出	39	0.0
	13		十三、交通运输支出	40	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.0
	16		十六、金融支出	43	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.0
	19		十九、住房保障支出	46	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.0
	21		二十一、其他支出	48	0.0
	22			49
本年收入合计	23	1506.5	本年支出合计	50	1616.5
用事业基金弥补收支差额	24	0.0	结余分配	51	0.0
年初结转和结余	25	203.3	年末结转和结余	52	93.3
	26			53
总计	27	1709.8	总计	54	1709.8
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表公开02表
部门：济宁市统计局（汇总）					2017年度					金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1506.5	1506.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	1506.5	1506.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20105			统计信息事务	1506.5	1506.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010501			行政运行	619.4	619.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010502			一般行政管理事务	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010505			专项统计业务	122.0	122.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010507			专项普查活动	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010508			统计抽样调查	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010550			事业运行	515.1	515.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表
									公开03表
部门：济宁市统计局（汇总）				2017年度					金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1616.5	1147.2	469.3	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	1616.5	1147.2	469.3	0.0	0.0	0.0
20105			统计信息事务	1616.5	1147.2	469.3	0.0	0.0	0.0
2010501			行政运行	654.8	654.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2010502			一般行政管理事务	61.5	0.0	61.5	0.0	0.0	0.0
2010505			专项统计业务	179.3	0.0	179.3	0.0	0.0	0.0
2010507			专项普查活动	198.5	0.0	198.5	0.0	0.0	0.0
2010508			统计抽样调查	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
2010550			事业运行	492.4	492.4	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：济宁市统计局（汇总）			2017年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1506.5	一、一般公共服务支出	28	1616.5	1616.5	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	29	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	30	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	31	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	32	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	33	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.0	0.0	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	37	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	38	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	39	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	40	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	43	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	46	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	48	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	22	1506.5	本年支出合计	49	1616.5	1616.5	0.0
年初财政拨款结转和结余	23	203.3	年末财政拨款结转和结余	50	93.3	93.3	0.0
一般公共预算财政拨款	24	203.3		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.0		52
	26			53
总计	27	1709.8	总计	54	1709.8	1709.8	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：济宁市统计局（汇总）			2017年度			金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1616.5	1147.2	469.3
201			一般公共服务支出	1616.5	1147.2	469.3
20105			统计信息事务	1616.5	1147.2	469.3
2010501			行政运行	654.8	654.8	0.0
2010502			一般行政管理事务	61.5	0.0	61.5
2010505			专项统计业务	179.3	0.0	179.3
2010507			专项普查活动	198.5	0.0	198.5
2010508			统计抽样调查	30.0	0.0	30.0
2010550			事业运行	492.4	492.4	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：济宁市统计局（汇总）				2017年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	853.1	302	商品和服务支出	104.2	310	其他资本性支出	0.4
30101	基本工资	236.9	30201	办公费	8.2	31001	房屋建筑物购建	0.0
30102	津贴补贴	172.5	30202	印刷费	0.3	31002	办公设备购置	0.4
30103	奖金	239.6	30203	咨询费	0.2	31003	专用设备购置	0.0
30104	其他社会保障缴费	0.0	30204	手续费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30205	水费	2.7	31006	大型修缮	0.0
30107	绩效工资	50.4	30206	电费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.8	30207	邮电费	0.9	31008	物资储备	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30208	取暖费	0.0	31009	土地补偿	0.0
30199	其他工资福利支出	1.9	30209	物业管理费	0.0	31010	安置补助	0.0
303	对个人和家庭的补助	189.5	30211	差旅费	2.9	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30212	因公出国（境）费用	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30302	退休费	0.0	30213	维修(护)费	2.5	31013	公务用车购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30214	租赁费	19.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30215	会议费	3.0	31020	产权参股
30305	生活补助	0.0	30216	培训费	0.2	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30217	公务接待费	0.0	304	对企事业单位的补贴	0.0
30307	医疗费	0.0	30218	专用材料费	0.0	30401	企业政策性补贴	0.0
30308	助学金	0.0	30224	被装购置费	0.0	30402	事业单位补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30225	专用燃料费	0.0	30403	财政贴息	0.0
30310	生产补贴	0.0	30226	劳务费	7.5	30499	其他对企事业单位的补贴	0.0
30311	住房公积金	63.1	30227	委托业务费	0.0	307	债务利息支出	0.0
30312	提租补贴	0.0	30228	工会经费	17.1	30701	国内债务付息	0.0
30313	购房补贴	102.7	30229	福利费	0.0	30707	国外债务付息	0.0
30314	采暖补贴	20.3	30231	公务用车运行维护费	0.6	399	其他支出	0.0
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用	23.7	39906	赠与	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.4	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	15.5
人员经费合计		1042.6	公用经费合计					104.6
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开08表
部门：济宁市统计局（汇总）					2017年度						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.1	0.0	10.0	0.0	10.0	8.1	16.7	0.0	8.6	0.0	8.6	8.1
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
部门：济宁市统计局（汇总）				2017年度					金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、预算执行情况分析

（一）总体情况

2017年度本部门决算收入1506.5万元，比上年减少330.6万元，降低21%，主要原因是：2017年第三次农业普查工作进入收尾阶段，农业普查经费大幅减少所致；同时因社情民意调查收费工作停止，导致非税经费收入减少。与2017年度部门预算收入1243.76万元相比，多收262.76万元，主要原因是：增拨机关文明奖金人员经费所致。

2017年度本部门决算支出1616.5万元，比上年减少126.4万元，降低7.8%，主要原因是：2017年为农业普查的收尾年，农业普查经费拨付减少，导致普查经费支出也相应减少。与2017年度部门预算支出1317.11万元相比，多支299.39万元，主要原因为：发放机关文明奖金所致。多支资金的来源为：财政拨款。

2017年度本部门决算财政拨款支出1616.5万元，比上年减少126.4万元，降低7.8%，主要原因是：2017年为农业普查的收尾年，农业普查经费拨付减少，导致普查经费的支出也相应减少。与2017年度部门预算支出1317.11万元相比，多支299.39万元，主要原因是：发放机关文明奖金所致。多支资金的来源为：财政拨款。

（二）“三公”经费支出情况

2017年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共18.1万元，比上年减少1.33万元，降低7.3%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：2016年及2017年都没有因公出国任务。

2.公务用车购置及运行费8.6万元，比上年减少7.02万元，降低45%。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

（1）公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因为：2017年未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费8.6万元，比上年减少7.02万元，降低45%，主要原因是：一是2017年严格执行公务用车管理相关规章制度，导致用车频率降低，支出费用减少；二是局机关留存的一部应急公务车被机关事务管理局收回，导致车辆运行费用大幅下降。事业单位留存的一部一般公务用车主要用于事业单位人员出差、去县区调研等工作任务。

截至2017年底，本部门公务用车保有量为壹辆。

3.公务接待费8.1万元，比2016年增加4.29万元，增长112.6%。，主要原因是：一是2017年农业普查工作进入数据验收、质量检查考核阶段，上级主管部门来我市调研、指导工作、考核等工作较多，导致接待任务增加；二是我市大数据平台建设工作走在全省前列，并做为主抓全市大数据平台建设的主管部门，来我市学习、调研大数据平台建设工作的外省及其他市的人员较多，2017年我市共接待25批次、116人数。虽然我们已严格按规定控制公务接待人员、范围、标准，但因来访人员较多，导致公务接待费用仍有较大增幅。

（三）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出65.1万元，比2016年增加17.31万元，增长36.2%。主要原因为：2017年市级财政负担了发放机关文明奖所需资金，不需单位再自行筹备机关文明奖金，公用经费的压力减轻。同时根据市总工会要求，成立了工会账户，按要求计提了工会经费，因此导致机关运行经费增长，资金来源主要为上年结余资金。

（四）政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额202.57万元，其中：政府采购货物支出46.3万元，占支出总额的22.8%；政府采购工程支出0万元，占支出总额的0%；政府采购服务支出156.27万元，占支出总额的77.1%。全年共授予企业政府采购合同202.57万元，其中：授予小微企业合同金额81.21万元，占授予合同总金额的40.1%；授予中型企业合同金额121.36万元，占授予合同总金额的59.9%；授予大型企业合同金额0万元，占授予合同总金额的0%。

（五）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有房屋面积559平方米，其中办公用房559平方米；共有车辆壹辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

四、数据口径及名词解释

1.收入支出数据口径：市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映，不记入收入和支出。

2.三公经费数据口径：当年公共预算财政拨款（含年度执行中追加预算）和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。

3.机关行政运行经费口径：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4.政府采购支出金额口径： 2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

5.供应商规模划分标准：参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定标准。

6.其他名词解释。